梅江區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告
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梅江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 梁 旅
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告梅州市梅江區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為動(dòng)力，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，狠抓收入征管，擴(kuò)大財(cái)政收入總量，不斷深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保障民生重點(diǎn)支出。全年公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)到7.26億元，比增25.06%，突破7億元大關(guān)，財(cái)政總收入達(dá)到16.04億元，突破16億元大關(guān)，為加快我區(qū)振興發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況
2014年區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成72761萬(wàn)元，為年度預(yù)算69718萬(wàn)元的104.36%，比上年增收14736萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4 %。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入72567萬(wàn)元，為年度預(yù)算69630萬(wàn)元的104.22%，比上年增收14542萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.06%；政府性基金收入194萬(wàn)元。
2014年區(qū)級(jí)財(cái)政支出完成152691萬(wàn)元，為年度預(yù)算（本級(jí)安排數(shù)加上級(jí)追加數(shù)，下同）147523萬(wàn)元的103.5%，比上年減少992萬(wàn)元，減少0.65%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出144608萬(wàn)元，為年度預(yù)算139546萬(wàn)元的103.63%，比上年增支32392萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.87%；政府性基金支出8083萬(wàn)元，主要是地方教育附加、大中小型水庫(kù)移民扶助基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金和彩票公益金安排的支出。
2014年我區(qū)財(cái)政總收入160365萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)財(cái)政收入72761萬(wàn)元，稅收返還5971萬(wàn)元，定額補(bǔ)助收入39萬(wàn)元，?？詈鸵淮涡匝a(bǔ)助收入57771萬(wàn)元，專項(xiàng)撥款補(bǔ)助23667萬(wàn)元，上年結(jié)余156萬(wàn)元。全年完成財(cái)政總支出157867萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)財(cái)政支出152691萬(wàn)元，上解支出5176萬(wàn)元。財(cái)政收支相抵年終滾存結(jié)余2498萬(wàn)元。
（二）財(cái)政主要工作情況
一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作：
1、積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。認(rèn)真做好江南新城、芹洋半島品牌戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)、客家文化產(chǎn)業(yè)基地、西郊城市建設(shè)用地等重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷資金核撥工作，并籌集資金支持城北海吉星農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)物流園建設(shè)，加快推進(jìn)城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。積極支持開展融資工作，充分利用科發(fā)融資公司歸屬我區(qū)的有利契機(jī)，加強(qiáng)與專業(yè)銀行的溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取不斷擴(kuò)大融資規(guī)模，并鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投入，努力破解發(fā)展資金制約難題。深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)振興三年行動(dòng)計(jì)劃，籌集撥付1200多萬(wàn)元，重點(diǎn)支持中小微企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造，支持外貿(mào)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、電商企業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地加快發(fā)展，扶持科技型環(huán)保設(shè)備制造企業(yè)掛牌上市，促進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做大。同時(shí)，籌集撥付 820萬(wàn)元，大力支持招商引資工作順利開展，先后引進(jìn)萬(wàn)達(dá)、富港等知名品牌企業(yè)，計(jì)劃投資總額131.78億元，超額完成市下達(dá)的70億元引資任務(wù)，有效拓展后續(xù)財(cái)源。
2、多措并舉強(qiáng)化征管，實(shí)現(xiàn)收入質(zhì)量數(shù)量雙提升。年初以來(lái)，面對(duì)減收增支因素增多的困難局面，我們加強(qiáng)對(duì)收入形勢(shì)分析和監(jiān)控，抓緊抓實(shí)組織收入工作，主動(dòng)深入到國(guó)、地稅部門召開財(cái)稅會(huì)議，查找研究征管中的存在問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)稅政策，促進(jìn)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)；主動(dòng)加強(qiáng)與市財(cái)政溝通聯(lián)系，共同解決財(cái)稅工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，挖掘增收潛力，拓寬收入渠道；針對(duì)稅收增速放緩的情況，積極支持征管部門依法加強(qiáng)征管，加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)管力度，確保應(yīng)征盡收。同時(shí)，依法依規(guī)加強(qiáng)非稅收入征管，對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入加強(qiáng)入庫(kù)管理，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)征用拆遷補(bǔ)償收入實(shí)行跟蹤管理，進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)處置行為，規(guī)范經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)招租行為，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。全年公共財(cái)政預(yù)算收入7.26億元，比增25.06%，突破7億元大關(guān)，其中稅收收入5.46億元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重升至75%，實(shí)現(xiàn)了收入質(zhì)量和收入數(shù)量的雙提升。
3、大力爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金，擴(kuò)大財(cái)政收入總量。緊緊抓住國(guó)家支持贛閩粵原中央蘇區(qū)振興發(fā)展和省進(jìn)一步促進(jìn)粵東西北地區(qū)振興發(fā)展的扶持政策，主動(dòng)謀劃好申報(bào)項(xiàng)目，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通匯報(bào)，力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目進(jìn)入上級(jí)財(cái)政資金支持盤子。全年通過(guò)大力爭(zhēng)取，取得中央和省的原中央蘇區(qū)縣財(cái)力補(bǔ)助、省基本財(cái)力保障補(bǔ)助、省特殊困難市轄區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)、中央幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金、省教育創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)、省落實(shí)“兩相當(dāng)”政策獎(jiǎng)補(bǔ)、省中小學(xué)校校舍安全工程獎(jiǎng)補(bǔ)、省森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)性分配資金共計(jì)9025萬(wàn)元，并獲得廣州增城區(qū)對(duì)口幫扶資金1000萬(wàn)元，使財(cái)政總收入達(dá)到16.04億元，比上年增加3108萬(wàn)元，突破16億元大關(guān)，提高了財(cái)政保障水平。
4、著力保障民生重點(diǎn)投入，提高公共服務(wù)水平。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生重點(diǎn)投入，全年用于“三農(nóng)”、教育、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、十件民生實(shí)事等事涉民生項(xiàng)目支出達(dá)11.39億元，同比增長(zhǎng)31.81%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的78.74%。一是大力支持文化教育事業(yè)發(fā)展。穩(wěn)步提高教師待遇和城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)政策，加快推進(jìn)3間實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。積極支持農(nóng)村文化設(shè)施、社區(qū)體育小公園和“魅力客都·梅江歡歌”水上舞臺(tái)建設(shè)，豐富群眾文體生活。全年教育、文化體育與傳媒支出4.79億元，同比增長(zhǎng)9.88%。二是全力保障社會(huì)保障體系、基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)福利、救濟(jì)和促進(jìn)就業(yè)政策，支持兒童福利中心、老人公寓、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，提高養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保各項(xiàng)待遇。扎實(shí)保障底線民生，城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)生活補(bǔ)助月人均標(biāo)準(zhǔn)分別提高到520元、250元、685元，繼續(xù)保持全市領(lǐng)先；殘疾人生活津貼年人均標(biāo)準(zhǔn)提高到600元，重殘護(hù)理補(bǔ)貼年人均標(biāo)準(zhǔn)提高到1200元，低保戶政策范圍內(nèi)住院自負(fù)醫(yī)療費(fèi)用救助比例提高到70%以上。全年醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.29億元，同比增長(zhǎng)40.68%。三是加大財(cái)政支農(nóng)力度。大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村美化綠化、森林進(jìn)城圍城工程建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。及時(shí)發(fā)放糧食綜補(bǔ)直補(bǔ)、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、生態(tài)公益林補(bǔ)償等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼資金，并籌集撥付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支持25個(gè)村公益事業(yè)建設(shè)，有力促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收。全年農(nóng)林水事務(wù)支出1.81億元，同比增長(zhǎng)99.15%。
5、全面推進(jìn)財(cái)政制度改革，規(guī)范財(cái)政支出管理。全面公開財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”，制定落實(shí)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等管理辦法，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性開支。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付流程，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，規(guī)范財(cái)政資金支付行為；全面推行公務(wù)卡消費(fèi)結(jié)算方式，減少現(xiàn)金使用率，提高支出透明度。深入推進(jìn)電子化政府采購(gòu)，提高采購(gòu)監(jiān)管水平，全年完成政府采購(gòu)金額4199萬(wàn)元，節(jié)約資金283萬(wàn)元，節(jié)支率為6.32%。全面開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，跟蹤監(jiān)督專項(xiàng)資金使用情況，嚴(yán)把財(cái)政資金支出使用關(guān)。繼續(xù)開展“小金庫(kù)”、辦公用房專項(xiàng)清理整治行動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，鞏固清理成果。出臺(tái)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)實(shí)施辦法，開展第一批采購(gòu)服務(wù)工作，降低行政成本。全面加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政機(jī)構(gòu)隊(duì)伍、業(yè)務(wù)工作、內(nèi)部管理和基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范化建設(shè)，不斷提升財(cái)政管理水平。
2014年我區(qū)財(cái)政工作雖然取得了明顯的成效，但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問(wèn)題：一是政策性減收因素影響明顯，如受房地產(chǎn)調(diào)控政策、“營(yíng)改增”等結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響，營(yíng)業(yè)稅同比減少10.11%。同時(shí)由于我區(qū)支柱稅源缺乏、穩(wěn)定性稅源較少，繼續(xù)保持財(cái)政收入快速增收難度較大。二是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，特別是工資待遇、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生項(xiàng)目實(shí)施、政策性配套資金落實(shí)等剛性支出多，財(cái)政支出壓力大，資金調(diào)度緊張，收支矛盾突出。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，積極應(yīng)對(duì)，切實(shí)采取有效措施不斷加以解決。
二、2015年預(yù)算收支草案
2015年我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)和省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；全面實(shí)行全口徑預(yù)算管理，完善預(yù)算分配機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，加大民生重點(diǎn)投入；全面深化財(cái)政改革，完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高依法理財(cái)水平；充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為我區(qū)振興發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照新修訂《預(yù)算法》和財(cái)政部《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，2015年我區(qū)實(shí)行全口徑預(yù)算管理，編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面，由于我區(qū)未有國(guó)有資本收益，所以未做預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入方面：2015年我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排總計(jì) 123810萬(wàn)元，主要包括：公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排85630萬(wàn)元，比上年實(shí)際收入增加13063萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%（其中稅收收入安排65280萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%；非稅收入安排20350萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%）；上級(jí)補(bǔ)助收入35682萬(wàn)元（其中返還性收入5971萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入18905萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10806萬(wàn)元）；上年結(jié)余2498萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出方面：根據(jù)量入為出，收支平衡的原則，2015年我區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排123810萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算支出118310萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加21738萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.51%；上解支出5500萬(wàn)元。主要包括：
1、一般公共服務(wù)支出16353.1萬(wàn)元，比上年增支5832.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.44%。主要增加是區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、財(cái)力薄弱鎮(zhèn)困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和預(yù)留行政事業(yè)人員工資改革資金。
2、公共安全支出2401.1萬(wàn)元，比上年增支410.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%。主要增加是公安網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)和流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)，以及預(yù)留工資改革資金。
3、教育支出32546.4萬(wàn)元，比上年增支3281.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.21%。主要增加是提高城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、中等職業(yè)學(xué)校和普通高中助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)、民辦學(xué)校、民辦中等職業(yè)學(xué)校、公辦中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，以及預(yù)留工資改革資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出67.3萬(wàn)元，比上年減少2.9萬(wàn)元，減少4.13%。
5、文化體育與傳媒支出1772.6萬(wàn)元，比上年增支619.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.76%。主要增加是文化體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及預(yù)留工資改革資金。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出25514.8萬(wàn)元，比上年增支4826.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.33%。主要增加是提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、五保對(duì)象供養(yǎng)、孤兒集中供養(yǎng)、分散供養(yǎng)和殘疾人保障標(biāo)準(zhǔn)，以及預(yù)留工資改革資金。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11751.5萬(wàn)元，比上年增支4868.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.72%。主要增加是提高職工醫(yī)保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以及預(yù)留工資改革資金。
8、節(jié)能環(huán)保支出550.2萬(wàn)元，比上年增支80.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.06%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12688.7萬(wàn)元，比上年增支7491.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.15%。主要增加是建設(shè)美麗宜居城鄉(xiāng)、整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以及預(yù)留工資改革資金。
10、農(nóng)林水支出4804.9萬(wàn)元，比上年增支953.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.76%。主要增加是農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)水利工程建設(shè)配套資金和建設(shè)美麗鄉(xiāng)村支出，以及預(yù)留工資改革資金。
11、交通運(yùn)輸支出432.8萬(wàn)元，比上年增支90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.59%。
12、資源勘探信息等支出932.6萬(wàn)元，比上年增支586.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.38%。主要增加是支持中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及預(yù)留工資改革資金。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出199.6萬(wàn)元，比上年增支27.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.84%。
14、國(guó)土海洋氣象等支出15萬(wàn)元，比上年增支0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%。
15、住房保障支出1477.4萬(wàn)元，比上年減少77.7萬(wàn)元，減少5%。
16、其他支出6802萬(wàn)元，比上年減少7249.8萬(wàn)元，減少51.59%。
上解支出5500萬(wàn)元。主要是上解稅收征收經(jīng)費(fèi)、公安系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)和援疆援藏經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府性基金預(yù)算
2015年我區(qū)政府性基金收入安排560萬(wàn)元，比上年增加472萬(wàn)元，其中：政府住房基金收入365萬(wàn)元、彩票公益金收入195萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2015年我區(qū)政府性基金支出安排560萬(wàn)元，其中：政府住房基金支出365萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出195萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算。
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算：2015年我區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排3733萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入614萬(wàn)元、利息收入214萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入2879萬(wàn)元、其他收入26萬(wàn)元。2015年我區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排4487萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出4461萬(wàn)元、其他支出26萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支相抵后，加上年結(jié)余4077萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余3323萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算：2015年我區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入安排11000萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2721萬(wàn)元、利息收入8萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入8271萬(wàn)元。2015年我區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排8925萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出8631萬(wàn)元、購(gòu)買大病保險(xiǎn)支出294萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支相抵后，加上年結(jié)余2327萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4402萬(wàn)元。
三、2015年財(cái)政工作計(jì)劃要點(diǎn)
2015年是實(shí)施新一輪財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)和決策部署，重點(diǎn)做好以下五大方面工作：
（一）堅(jiān)持強(qiáng)化職能，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。一是要按照“建設(shè)江南新城，優(yōu)化江北古城”的思路，繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政職能作用，服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，夯實(shí)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。二是積極運(yùn)用財(cái)政政策、資金手段，支持做好招商引資，引進(jìn)大企業(yè)、大資金參與城區(qū)建設(shè)改造，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)工業(yè)企業(yè)、打造產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，培育新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。三是認(rèn)真研究落實(shí)促進(jìn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、電子商務(wù)和電子信息產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的鼓勵(lì)措施，支持電子信息龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，扶持中小微企業(yè)擴(kuò)能增效，引導(dǎo)傳統(tǒng)商業(yè)企業(yè)創(chuàng)建電子商務(wù)平臺(tái)，幫助有條件的重點(diǎn)企業(yè)上市融資，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的政策和資金支持，并引導(dǎo)民間資本加大投入，促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、金融地產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)和精致高效農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。
（二）堅(jiān)持依法征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)財(cái)稅部門之間的緊密配合，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)稅收數(shù)據(jù)比對(duì)分析，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，細(xì)化落實(shí)堵漏增收措施，在提高征管質(zhì)效上下功夫，做到依法征收、應(yīng)征盡收。二是加強(qiáng)與各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟(jì)部門的溝通聯(lián)系，協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)加強(qiáng)稅收的源頭監(jiān)控，挖掘征收潛力，做好稅源引進(jìn)和防止稅源外流工作。三是結(jié)合稅收征管體制改革，全面清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，研究落實(shí)提高收入質(zhì)量政策措施，促進(jìn)財(cái)稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。四是繼續(xù)規(guī)范非稅收入管理，提高非稅收入征繳效率，確保國(guó)有資產(chǎn)征用拆遷補(bǔ)償、處置、出租、轉(zhuǎn)讓等非稅收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。努力做大財(cái)政蛋糕，為“十三五”開局奠定堅(jiān)實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。
（三）堅(jiān)持溝通對(duì)接，爭(zhēng)取更多上級(jí)項(xiàng)目資金。要充分發(fā)揮財(cái)政爭(zhēng)跑資金的作用，主動(dòng)搶抓粵東西北和原中央蘇區(qū)兩大振興政策。一是積極與有關(guān)部門溝通銜接，認(rèn)真謀劃好符合政策導(dǎo)向和區(qū)情實(shí)際的項(xiàng)目，完善好申報(bào)項(xiàng)目的相關(guān)材料，全力做好“兩大政策”對(duì)接工作。二是加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通匯報(bào)，及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)，提高爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)針對(duì)性，并加大對(duì)已梳理申報(bào)項(xiàng)目的跟進(jìn)落實(shí)力度，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目納入國(guó)家和省扶持“籠子”。三是充分利用各種有利條件和機(jī)會(huì)，勤力跑動(dòng)、申請(qǐng)，提高資金到位率，爭(zhēng)取更多的上級(jí)補(bǔ)助收入，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模，促進(jìn)我區(qū)振興發(fā)展。
（四）堅(jiān)持民生優(yōu)先，完善基本公共服務(wù)體系。要積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性開支，下大力氣保障民生、重點(diǎn)投入，提升公共財(cái)政服務(wù)水平。一是繼續(xù)支持辦好十件民生實(shí)事，加大“三農(nóng)”、教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等方面的投入，確保一般公共預(yù)算民生支出比重在70％以上。二是要強(qiáng)化底線思維，突出保障底線民生，切實(shí)做好底線民生保障工作，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保、五保戶、殘疾人保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)等，完善財(cái)政投入的托底保障機(jī)制。三是要積極籌集資金，促進(jìn)國(guó)家環(huán)保模范城市創(chuàng)建和生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)，鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。
（五）堅(jiān)持深化改革，提高依法科學(xué)理財(cái)水平。要按照新《預(yù)算法》和建立現(xiàn)代財(cái)政制度要求，全面深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。一是改進(jìn)預(yù)算管理制度，把政府性基金和社?；鸺{入預(yù)算編制范圍，完善部門預(yù)算編制，細(xì)化支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算管理水平。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，擴(kuò)大公務(wù)卡制度實(shí)施范圍，提高預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理水平，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行。三是完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，使有限財(cái)政資金產(chǎn)生更好效益。四是完善政府采購(gòu)管理制度，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)，提高財(cái)政資金使用效益。五是加快建設(shè)農(nóng)村集體資產(chǎn)資源交易和農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理。六是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。七是加大預(yù)決算信息公開力度，自覺接受人大、審計(jì)和社會(huì)的監(jiān)督。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，把握機(jī)遇，改革創(chuàng)新，真抓實(shí)干，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快梅江振興發(fā)展，建設(shè)首善之區(qū)、幸福梅江作出新的更大的貢獻(xiàn)！
梅州市梅江區(qū)人民政府