關(guān)于2022年區(qū)級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
一、一般公共預(yù)算總收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整。
2022年一般公共預(yù)算總收入由第一次調(diào)整后的305314萬(wàn)元調(diào)整為302719萬(wàn)元，調(diào)減2595萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1、附表2）。其中：
1、調(diào)減一般公共預(yù)算收入18133萬(wàn)元，由年初預(yù)算的77133萬(wàn)元調(diào)整為59000萬(wàn)元。主要是稅收收入減少15085萬(wàn)元、非稅收入減少3048萬(wàn)元。
2、調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入19839萬(wàn)元。主要是增加了省下達(dá)的落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金、小微企業(yè)增值稅留抵退稅專(zhuān)項(xiàng) 資金等。
3、調(diào)增上年結(jié)余收入525萬(wàn)元。主要是增加2021年調(diào)整工資政策均衡轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余525萬(wàn)元。
4、調(diào)減調(diào)入資金12944萬(wàn)元。主要是從存量及其他資金調(diào)入資金由93005萬(wàn)元調(diào)整為80061萬(wàn)元，減少12944萬(wàn)元。
5、調(diào)增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8118萬(wàn)元，由年初預(yù)算的0萬(wàn)元調(diào)整為8118萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整。
根據(jù)預(yù)算收入變動(dòng)情況，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。2022年一般公共預(yù)算總支出由第一次調(diào)整后的305314萬(wàn)元調(diào)整為302719萬(wàn)元，調(diào)減2595萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3、附表4）。其中：
1、壓減公用經(jīng)費(fèi)支出600萬(wàn)元，分科目：農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出300萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出100萬(wàn)元。
2、壓減區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1900萬(wàn)元，科目：一般公共服務(wù)支出1900萬(wàn)元。
3、壓減信息化建設(shè)工程500萬(wàn)元，科目：一般公共服務(wù)支出500萬(wàn)元。
4、壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)用30萬(wàn)元，科目：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元。
5、壓減區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，科目：一般公共服務(wù)支出90萬(wàn)元。
6、調(diào)增上年結(jié)余收入安排支出525萬(wàn)元，由年初預(yù)算的39906萬(wàn)元調(diào)整為40431萬(wàn)元。主要是增加了2021年調(diào)整基本工資資金安排支出525萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整。
2022年政府性基金預(yù)算總收入由第一次調(diào)整后的64903萬(wàn)元調(diào)整為135503萬(wàn)元，調(diào)增70600萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表5）。其中：
1、政府性基金收入減少3000萬(wàn)元。主要是結(jié)合市級(jí)對(duì)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入進(jìn)行預(yù)算調(diào)減，同步梅江區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減3000萬(wàn)元。
2、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加73600萬(wàn)元，主要是增加再融資債券資金73600萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整。
根據(jù)預(yù)算收入變動(dòng)情況，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。2022年政府性基金預(yù)算總支出由第一次調(diào)整后的64903萬(wàn)元調(diào)整為135503萬(wàn)元，調(diào)增70600萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表6）。其中：
1、年終結(jié)余調(diào)減3000萬(wàn)元。
2、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增73600萬(wàn)元。主要是再融資債券資金償還以前年度債務(wù)本金73600萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整。
2022年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入由年初預(yù)算的121萬(wàn)調(diào)整為206萬(wàn)，調(diào)增85萬(wàn)元。主要是增加了上級(jí)下達(dá)的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理轉(zhuǎn)移支付資金85萬(wàn)（詳見(jiàn)附件7）。
（二）支出預(yù)算調(diào)整。
根據(jù)預(yù)算收入變動(dòng)情況，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。2022年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出由年初預(yù)算的121萬(wàn)調(diào)整為206萬(wàn)，調(diào)增85萬(wàn)。主要是增加了國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理轉(zhuǎn)移支付資金安排支出85萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件8）。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收支調(diào)整情況
2022年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整后總收入32640萬(wàn)元，比年初預(yù)算33238萬(wàn)元調(diào)減598萬(wàn)元，減少1.8%。區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整后預(yù)算總支出32716萬(wàn)元，比年初預(yù)算33604萬(wàn)元調(diào)減888萬(wàn)元，減少2.64%。預(yù)計(jì)調(diào)整后當(dāng)年結(jié)余-76萬(wàn)元，滾存結(jié)余6779萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表9、10、11），調(diào)整的主要項(xiàng)目如下：
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整后總收入23058萬(wàn)元，比年初預(yù)算23418萬(wàn)元調(diào)減360萬(wàn)元，減少1.54%。主要是我區(qū)2022年省屬非駐穗機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)收入大于待遇支出，省級(jí)缺口補(bǔ)助相應(yīng)調(diào)減360萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整后總支出24827萬(wàn)元，比年初預(yù)算23895萬(wàn)元調(diào)增932萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，主要因2022年新增五家市下放單位和退休高峰期，退休人員增長(zhǎng)較多導(dǎo)致本年基本養(yǎng)老金支出增加。預(yù)計(jì)調(diào)整后機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余-1769萬(wàn)元，滾存結(jié)余5086萬(wàn)元。
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整后總收入9582萬(wàn)元，比年初預(yù)算9820萬(wàn)元調(diào)減238萬(wàn)元，減少2.42%。主要是個(gè)人繳費(fèi)收入減少。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整后總支出7889萬(wàn)元，比年初預(yù)算9709萬(wàn)元調(diào)減1820萬(wàn)元，減少18.75%，主要是個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出減少。預(yù)計(jì)調(diào)整后城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余1693萬(wàn)元，滾存結(jié)余1693萬(wàn)元。
附表1：2022年梅江區(qū)新增一般公共預(yù)算總收入明細(xì)表.xlsx
附表2：2022年梅江區(qū)一般公共預(yù)算收入表（調(diào)整后）.xlsx
附表3：2022年梅江區(qū)新增一般公共預(yù)算總支出明細(xì)表.xlsx
附表4：2022年梅江區(qū)一般公共預(yù)算支出表（調(diào)整后）.xlsx
附表5：2022年梅江區(qū)政府性基金預(yù)算收入表（調(diào)整后）.xlsx
附表6：2022年梅江區(qū)政府性基金預(yù)算支出表（調(diào)整后）.xlsx
附表7：2022年梅江區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表（調(diào)整后）.xlsx
附表8：2022年梅江區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（調(diào)整后）.xlsx
附表9：2022年梅江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整表.xlsx
附表10：2022年梅江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整表.xlsx
附表11：2022年梅江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余調(diào)整表.xlsx
梅州市梅江區(qū)人民政府